Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 222.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
11-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.930.398
Retención DNCP
₲ 813.495
Retención IVA
₲ 3.177.714
Retención Renta
₲ 8.473.905
Multa
₲ 44.488
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257481
Monto Contrato
₲ 4.341.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.930.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.930.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460210
Nombre de la Licitación
LPN N° 50/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS -2° PARTE”.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)