Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009638
Monto de la Factura
₲ 12.366.537.350
Nro. Solicitud de Transferencia
20293
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.673.540.152
Retención DNCP
₲ 45.226.194
Retención IVA
₲ 176.664.819
Retención Renta
₲ 471.106.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250448
Monto Contrato
₲ 77.081.351.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.331.987.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.331.987.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)