Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010543
Monto de la Factura
₲ 4.765.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.544.853
Retención DNCP
₲ 17.428.480
Retención IVA
₲ 68.080.000
Retención Renta
₲ 181.546.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250448
Monto Contrato
₲ 77.081.351.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.638.308.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.638.308.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)