Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0299304
Monto de la Factura
₲ 151.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90421
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2026
Fecha de la Transferencia
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.370
Retención DNCP
₲ 530
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253557
Monto Contrato
₲ 7.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)