Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005271
Monto de la Factura
₲ 592.946.608
Nro. Solicitud de Transferencia
136863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.143.719
Retención DNCP
₲ 2.069.923
Retención IVA
₲ 16.171.271
Retención Renta
₲ 21.561.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254672
Monto Contrato
₲ 7.641.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.143.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.143.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)