Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 106.527.744
Nro. Solicitud de Transferencia
114087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.376.827
Retención DNCP
₲ 371.879
Retención IVA
₲ 2.905.302
Retención Renta
₲ 3.873.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253859
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.751.900.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.751.900.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457338
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)