Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 36.758.119
Nro. Solicitud de Transferencia
130395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.290.647
Retención DNCP
₲ 128.319
Retención IVA
₲ 1.002.494
Retención Renta
₲ 1.336.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253859
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.583.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.773.583.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457338
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)