Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 340.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.135.840
Retención DNCP
₲ 1.244.160
Retención IVA
₲ 4.860.000
Retención Renta
₲ 12.960.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250714
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.580.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457565
Nombre de la Licitación
LPN N° 12/2025 "ADQUISICIÓN DE HEPARINA SÓDICA DE 5000 UI PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)