Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0095880
Monto de la Factura
₲ 142.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.142.420
Retención DNCP
₲ 1.042.724
Retención IVA
₲ 4.073.142
Retención Renta
₲ 10.861.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251630
Monto Contrato
₲ 566.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.736.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.736.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)