Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.997.534
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 935.455
Retención Renta
₲ 1.247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251778
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.771.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.771.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457328
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROV DE REPUESTOS A DEMANDA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)