Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.764.072
Retención DNCP
₲ 272.291
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251778
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.771.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.771.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457328
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROV DE REPUESTOS A DEMANDA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)