Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 827.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.020.281
Retención DNCP
₲ 2.888.982
Retención IVA
₲ 22.570.173
Retención Renta
₲ 30.093.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CO
RUC
80156198-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253550
Monto Contrato
₲ 16.600.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.865.437.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.865.437.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453242
Nombre de la Licitación
LPN N° 125/2024 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL GRAN HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO -MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)