Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024652
Monto de la Factura
₲ 155.771.655
Nro. Solicitud de Transferencia
24000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.315.128
Retención DNCP
₲ 543.785
Retención IVA
₲ 4.248.318
Retención Renta
₲ 5.664.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2025
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251400
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.966.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.966.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439013
Nombre de la Licitación
LPN Nº 27/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCION LASER Y DE EQUIPOS DE ESCANER, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)