Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.853
Retención DNCP
₲ 2.147
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256077
Monto Contrato
₲ 86.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.726.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.726.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)