Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 2.312.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.364.879.850
Retención DNCP
₲ 16.910.628
Retención IVA
₲ 66.057.142
Retención Renta
₲ 176.152.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257211
Monto Contrato
₲ 48.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.493.258.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.493.258.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460209
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS – 1° PARTE”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)