Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 42.454.300
Nro. Solicitud de Transferencia
198050
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.604.458
Retención DNCP
₲ 148.204
Retención IVA
₲ 1.157.845
Retención Renta
₲ 1.543.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254254
Monto Contrato
₲ 338.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.604.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.604.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)