Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 6.062.550
Nro. Solicitud de Transferencia
62168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.935
Retención DNCP
₲ 22.172
Retención IVA
₲ 86.608
Retención Renta
₲ 230.954
Multa
₲ 7.881
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250285
Monto Contrato
₲ 55.371.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.606.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.606.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)