Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 10.656.698
Nro. Solicitud de Transferencia
153847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.941.343
Retención DNCP
₲ 37.202
Retención IVA
₲ 290.637
Retención Renta
₲ 387.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250500
Monto Contrato
₲ 255.760.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.296.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.296.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445757
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/2024 - SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA UOC N° 1
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)