Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005324
Monto de la Factura
₲ 52.942.608
Nro. Solicitud de Transferencia
72205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.626.243
Retención DNCP
₲ 193.619
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.016.861
Multa
₲ 105.885
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.190.237.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.190.237.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)