Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006129
Monto de la Factura
₲ 640.657.920
Nro. Solicitud de Transferencia
20662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.859.749
Retención DNCP
₲ 2.342.978
Retención IVA
₲ 9.152.256
Retención Renta
₲ 24.406.016
Multa
₲ 896.921
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.944.096.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.944.096.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)