Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002332
Monto de la Factura
₲ 158.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89415
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.877.343
Retención DNCP
₲ 581.398
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.056.229
Multa
₲ 461.030
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.673.251.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.673.251.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)