Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004332
Monto de la Factura
₲ 141.989.808
Nro. Solicitud de Transferencia
20709
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.053.239
Retención DNCP
₲ 519.277
Retención IVA
₲ 2.028.426
Retención Renta
₲ 5.409.136
Multa
₲ 979.730
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.097.674.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.097.674.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)