Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012062
Monto de la Factura
₲ 574.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144845
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.423.600
Retención DNCP
₲ 2.099.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.477.200
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250966
Monto Contrato
₲ 3.830.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.714.026.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.714.026.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)