Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011965
Monto de la Factura
₲ 767.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90711
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.396.880
Retención DNCP
₲ 2.805.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 997.360
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250966
Monto Contrato
₲ 3.830.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.396.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.396.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)