Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019090
Monto de la Factura
₲ 686.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.520.690
Retención DNCP
₲ 2.394.764
Retención IVA
₲ 18.709.091
Retención Renta
₲ 24.945.455
Multa
₲ 3.430.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252912
Monto Contrato
₲ 8.568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.639.730.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.639.730.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)