Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000305
Monto de la Factura
₲ 44.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.204.988
Retención DNCP
₲ 154.193
Retención IVA
₲ 1.204.637
Retención Renta
₲ 1.606.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092554-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250045
Monto Contrato
₲ 2.533.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.153.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.153.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454408
Nombre de la Licitación
LPN N° 135/2024 - ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)