Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 6.199.578
Nro. Solicitud de Transferencia
52582
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.944.132
Retención DNCP
₲ 23.478
Retención IVA
₲ 44.567
Retención Renta
₲ 181.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217422
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.170.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.170.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores