Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 75.156.468
Nro. Solicitud de Transferencia
52582
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.767.847
Retención DNCP
₲ 280.348
Retención IVA
₲ 870.546
Retención Renta
₲ 2.167.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217422
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.170.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.170.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores