Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 52.449.163
Nro. Solicitud de Transferencia
141782
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.457.563
Retención DNCP
₲ 201.107
Retención IVA
₲ 185.269
Retención Renta
₲ 1.554.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217422
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.170.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.170.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores