Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 37.205.289
Nro. Solicitud de Transferencia
33275
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.526.616
Retención DNCP
₲ 138.766
Retención IVA
₲ 432.285
Retención Renta
₲ 1.072.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217422
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.570.170.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.570.170.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores