Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004684
Monto de la Factura
₲ 74.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.390.200
Retención DNCP
₲ 263.840
Retención IVA
₲ 2.040.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-214335
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.884.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.884.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR - PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores