Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004697
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-214335
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.884.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.884.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE DEL MERCOSUR - PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores