Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048509
Monto de la Factura
₲ 13.745.295
Nro. Solicitud de Transferencia
33261
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.182.376
Retención DNCP
₲ 52.104
Retención IVA
₲ 94.922
Retención Renta
₲ 402.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.156.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.156.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores