Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047967
Monto de la Factura
₲ 9.657.932
Nro. Solicitud de Transferencia
210941
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.163.098
Retención DNCP
₲ 36.151
Retención IVA
₲ 73.070
Retención Renta
₲ 376.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.005.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.005.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores