Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045193
Monto de la Factura
₲ 10.583.060
Nro. Solicitud de Transferencia
182792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.139.629
Retención DNCP
₲ 39.970
Retención IVA
₲ 84.419
Retención Renta
₲ 309.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.005.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.005.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores