Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044642
Monto de la Factura
₲ 10.118.296
Nro. Solicitud de Transferencia
159884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.689.621
Retención DNCP
₲ 38.146
Retención IVA
₲ 86.049
Retención Renta
₲ 294.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.656.156.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.156.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores