Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047061
Monto de la Factura
₲ 5.701.971
Nro. Solicitud de Transferencia
116541
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.464.492
Retención DNCP
₲ 21.556
Retención IVA
₲ 43.860
Retención Renta
₲ 166.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217423
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.005.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.005.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores