Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031890
Monto de la Factura
₲ 11.595.091
Nro. Solicitud de Transferencia
21649
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.111.171
Retención DNCP
₲ 43.821
Retención IVA
₲ 90.323
Retención Renta
₲ 338.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217421
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.407.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.407.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores