Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030454
Monto de la Factura
₲ 19.489.723
Nro. Solicitud de Transferencia
85926
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.663.697
Retención DNCP
₲ 73.472
Retención IVA
₲ 166.105
Retención Renta
₲ 568.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12004-22-217421
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.407.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.407.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408371
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores