Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 21.919.342
Nro. Solicitud de Transferencia
151708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.004.157
Retención DNCP
₲ 80.162
Retención IVA
Retención Renta
₲ 835.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-269074
Monto Contrato
₲ 10.974.008.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.435.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.435.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Policía Nacional - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional