Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074287
Monto de la Factura
₲ 147.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.234.380
Retención DNCP
₲ 539.429
Retención IVA
₲ 2.107.143
Retención Renta
₲ 5.619.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-264158
Monto Contrato
₲ 916.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 863.419.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.419.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO” – PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional