Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 201.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.244.387
Retención DNCP
₲ 704.431
Retención IVA
₲ 5.503.364
Retención Renta
₲ 7.337.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-270509
Monto Contrato
₲ 1.573.465.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.337.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.337.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
483030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, METALICOS, NO METALICOS, DE CONSTRUCCIÓN - VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional