Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 1.617.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147111
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
29-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.231
Retención DNCP
₲ 6.162
Retención IVA
₲ 23.107
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-269932
Monto Contrato
₲ 2.510.830.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.828.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.828.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Policía Nacional - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional