Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 59.950.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.925.907
Retención DNCP
₲ 209.281
Retención IVA
₲ 1.635.005
Retención Renta
₲ 2.180.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266433
Monto Contrato
₲ 1.808.550.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.168.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.168.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional