Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 42.269.718
Nro. Solicitud de Transferencia
96404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.432.267
Retención DNCP
₲ 147.560
Retención IVA
₲ 1.152.810
Retención Renta
₲ 1.537.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266433
Monto Contrato
₲ 1.808.550.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.415.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.415.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional