Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 19.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.881.304
Retención DNCP
₲ 66.914
Retención IVA
₲ 522.764
Retención Renta
₲ 697.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266432
Monto Contrato
₲ 2.061.811.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.031.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.031.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional