Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 27.589.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
03-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.737.585
Retención DNCP
₲ 96.313
Retención IVA
₲ 752.444
Retención Renta
₲ 1.003.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266432
Monto Contrato
₲ 2.061.811.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.031.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.031.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional