Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008530
Monto de la Factura
₲ 30.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.328.279
Retención DNCP
₲ 109.903
Retención IVA
₲ 841.091
Retención Renta
₲ 560.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124558
Monto Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.977.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.977.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas