Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006926
Monto de la Factura
₲ 46.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.992.419
Retención DNCP
₲ 164.854
Retención IVA
₲ 1.261.636
Retención Renta
₲ 841.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-124558
Monto Contrato
₲ 138.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.977.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.977.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas