Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010665
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.265.920
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123583
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas